ISO9001/ISO14001/OHSAS18001监督审核需准备资料清单

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001监督审核需准备资料清单

（一）ISO9001认证年度监督审核需准备资料清单明细

1、最新组织架构图与质量手册（手册必须写明主要部门职责、条款裁减理由、外包过程、特殊过程）

2、最新的程序文件清单、三级作业文件清单

3、产品工艺流程图（含特殊过程、外包过程、必须与体系认证范围涵盖的产品一致）、QC工程图

4、外来文件清单（必须写明技术与质量标准的来源、版号、收集时间）

5、组织知识清单（2015新版）

6、组织风险和机遇管控清单（2015新版）

7、组织内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）

8、最新内审计划、检查表、不符合报告、总结报告

9、最新管理评审计划、报告、质量目标达成统计表

10、合格供方名录及评价表（含外包过程）

11、最新顾客满意度调查表及分析报告

12、按证书认证范围准备近一年的全套设计开发策划、输入、输出资料

13、客户投诉处理统计报表、8D报告

14、生产设备与检测仪器清单（必须有年度外校报告）

15、按证书认证范围准备近一年的业务订单、合同评审资料

16、（IQC、IPQC、OQC、QA）检验记录、首件检验记录、不合格品处理记录

17、生产日报表、生产计划表、设备保养点检表、特殊过程确认表

18、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格证

（二）ISO14001/OHSAS18001认证年度监督审核需准备资料清单明细

1、最新组织架构图与环安手册、程序文件清单

2、最新各部门的环境因素清单（含重大）、危险源清单（含重大）

3、环安目标指标与方案管理表

4、组织风险和机遇管理清单（2015新版）

5、组织内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）

6、最新环安法律法规及其它要求清单及评价表（2015新版）

7、最新内审计划、检查表、不符合报告、总结报告

8、最新管理评审计划、报告、环安目标达成情况统计表

9、消防演习、防泄漏演习、环保设备失效演习的预案及演习记录

10、环评报告与三同时验收到报告（ISO14001要求）

11、最新废水、废气、厂界噪声监测报告（与环保批文要求一致，如发电机、饭堂）、危险废气物转移合同、联单（ISO14001要求）

12、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格（如企业安全管理员证、叉车证、电工证、危化品培训证、污水站培训证）

13、化学品仓库安全标识、防泄漏防护用品、MSDS管制表、洗眼器

14、资源能源（水、电、油、气等）消耗统计表

15、现场垃圾分类管制与标识，特别是危化品仓标识与清单

16、消防设备点检台账与紧急疏散逃生图

17、消防组织架构图与应急指挥图

18、厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告（OHSA18001要求）

19、相关方管理的证据，如：致访客书、环安协议书

20、安全事务代表（员工代表）、急救员资格（OHSA18001要求）

21、压力容器外校报告、合格证（OHSA18001要求）

22、购买工伤、意外保险的证据（OHSA18001要求）

23、室内空气、室内噪音、生活饮用水检测报告（OHSA18001要求）

24、职业危害岗位员工职业病体检报告、全员年度体检报告（OHSA18001要求）

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